预决算公开 - 信息公开 - 工作信息 - 宿州市总工会

雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算

发布日期:2020-09-04 浏览次数:273

分享到:


 

第一部分 雷竞技雷竞技竞猜概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

雷竞技雷竞技竞猜2019度部门决算情况

第一部分 雷竞技雷竞技竞猜概况

一、部门职责

根据宿办秘[2010]85号文件规定,雷竞技雷竞技竞猜是中共雷竞技委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市会员和职工利益的代表,是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定,其主要职责是:

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和全国雷竞技竞猜、省雷竞技竞猜的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》等法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作;协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

4、负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作;研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助县、区党委和有关部、委、办、局党委(党工委、党组)管理市辖县(处)级工会、市级产业工会领导班子;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作;组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定;负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责全市工会系统的对外交往和联络工作,负责与国外境外工会组织的交流与合作。

9、承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算包括:雷竞技雷竞技竞猜本级决算,与预算比较未发生变化。

纳入雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

雷竞技雷竞技竞猜本级

第二部分 雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:雷竞技雷竞技竞猜本级

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

769.90

一、一般公共服务支出

537.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

214.48

九、卫生健康支出

15.66

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

2.08

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

769.90

本年支出合计

769.90

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.00

 年初结转和结余

年末结转和结余

0.00

总计

769.90

总计

769.90

收入决算表

                                             

 

公开02表

部门:雷竞技雷竞技竞猜本级

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


栏次

合计

769.90

769.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

537.68

537.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

537.68

537.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

190.21

190.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

347.48

347.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

214.48

214.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

191.80

191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

191.80

191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

  提租补贴

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

公开03表

部门:雷竞技雷竞技竞猜本级

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

769.90

227.63

542.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

537.68

187.21

350.48

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

537.68

187.21

350.48

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

190.21

187.21

3.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

347.48

0.00

347.48

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.48

22.68

191.80

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

191.80

0.00

191.80

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

191.80

0.00

191.80

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:雷竞技雷竞技竞猜本级

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

769.90

一、一般公共服务支出

537.68

537.68

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

214.48

214.48

九、卫生健康支出

15.66

15.66

十、节能环保支出

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

十九、住房保障支出

2.08

2.08

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

769.90

本年支出合计

769.90

769.90

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

769.90

总计

769.90

769.90

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:雷竞技雷竞技竞猜本级

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

769.90

227.63

542.28

769.90

227.63

542.28

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

537.68

187.21

350.48

537.68

187.21

350.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

537.68

187.21

350.48

537.68

187.21

350.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

190.21

187.21

3.00

190.21

187.21

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

347.48

0.00

347.48

347.48

0.00

347.48

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

214.48

22.68

191.80

214.48

22.68

191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

22.68

22.68

0.00

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

22.68

22.68

0.00

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

191.80

0.00

191.80

191.80

0.00

191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

191.80

0.00

191.80

191.80

0.00

191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

15.66

15.66

0.00

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

15.66

15.66

0.00

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

11.84

11.84

0.00

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

3.82

3.82

0.00

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

0.00

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

0.00

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

0.00

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表


部门:雷竞技雷竞技竞猜本级

金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

210.32

302

商品和服务支出

13.53

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

171.53

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

22.68

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

11.84

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

3.82

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.45

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

3.78

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30305

  生活补助

3.78

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.18

31201

  资本金注入

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

13.35

31204

  费用补贴

0.00


30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00


399

其他支出

0.00


39906

  赠与

0.00


39907

  国家赔偿费用支出

0.00


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

214.10

公用经费合计

13.53


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:雷竞技雷竞技竞猜本级

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:雷竞技雷竞技竞猜没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表无数据。

第三部分 雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计769.9万元(含年初结转结余)、支出总计769.9万元。与2018年相比,收、支总计各增加216.04万元,增长39.01%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计769.9万元,其中:财政拨款收入769.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计769.9万元,其中:基本支出227.63万元,占29.57%;项目支出542.28万元,占70.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计769.9万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计769.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加216.04万元,增长39.01%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加216.04万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入769.9万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加320.53万元,增长71.33%。主要原因增加2019年省部级困难劳模生活补助专项资金、2019年“两节送温暖专项资金2019年度困难职工帮扶工程专项资金、2019年民生工程工作经费、2017-2018年度一次性工作奖励等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出769.9万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加216.04万元,增长39.01%。主要原因增加2019年省部级困难劳模生活补助专项资金、2019年“两节送温暖专项资金2019年度困难职工帮扶工程专项资金、2019年民生工程工作经费、2017-2018年度一次性工作奖励等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出769.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出537.68万元,占69.84%;社会保障和就业(类)支出214.48万元,占27.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.66万元,占2.03%;住房保障(类)支出2.08万元,占0.27%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.59万元,支出决算为769.9万元,完成年初预算的220.86%。决算数大于预算数的主要原因:增加2019年省部级困难劳模生活补助专项资金91.8万元、2019年“两节送温暖专项资金39万元、2019年度困难职工帮扶工程专项资金169万元、2019年民生工程工作经费3万元、2017-2018年度一次性工作奖励171.53万元其中:基本支出227.63万元,占29.57%;项目支出542.28万元,占70.43%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为18.67万元,支出决算为190.21万元,完成年初预算的1018.80%,决算数大于预算数的主要原因是年内实际行政运行追加指标。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为189.5万元,支出决算为347.48万元,完成年初预算的183.37%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,年内追加预算指标。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为22.68万元,支出决算为22.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为100万元,支出决算为191.8万元,完成年初预算的191.8%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加2019年度省部级困难劳模生活补助专项资金91.8万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为11.84万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算100%,决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为3.82万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算100%,决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出227.63万元,其中:人员经费214.1万元,主要包括:奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助;公用经费13.53万元,主要包括:福利费、其他交通费用

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

雷竞技雷竞技竞猜没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,雷竞技雷竞技竞猜机关运行经费支出13.53万元,比2018年减少8.24万元,下降37.85%,主要原因是其他交通费用及其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,雷竞技雷竞技竞猜政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,雷竞技雷竞技竞猜共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金542.28万元,占项目预算总额的187.32%。加强了各级工会与职工群众的联系,全方位多角度做好服务工作。

本部门共组织对“窗口行业文明创建工作”等9个项目开展了部门绩效评价,涉及资金542.28万元。结合工会2019年主要工作计划,参照以前年度项目支出结果,市雷竞技竞猜于2020年7月开展了2019年预算绩效评价,绩效评价采取项目预期绩效目标申报制度,收集相关材料,多渠道方式开展绩效自评工作,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用,最终公示评价结果。从评价情况看,各项目积极为职工搭建各种交流的平台,创新阵地和载体,丰富内容和形式大力弘扬劳模精神,常态化开展劳模精神进社区、进企业、进校园、进机关活动加强先进典型的选树和宣传,发挥典型示范带动作用。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,各项目已达到预期绩效目标,加大工会工作宣传力度,增强职工群众对工会组织认同感,进一步提高工会凝聚力和影响力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

雷竞技雷竞技竞猜2019年度部门决算中公开“窗口行业文明创建工作”等9个项目绩效自评结果。

窗口行业文明创建工作绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,窗口行业文明创建工作绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:推进窗口行业文明创建工作,窗口单位创建氛围大幅提升;公用设施不断完善;窗口服务更加规范;整体环境得到改观。目前窗口行业基本做到环境整洁、绿化到位、秩序井然、夜景明亮、美观和谐。

发现的主要问题:编制目标需进一步细化全面合理的设定编制绩效目标标准。下一步改进措施:通过汲取成功经验做法,内化为自身动力,进一步统一思想,细化绩效目标,强化绩效管理观念,形成各单位、各部门、各层级、各方面绩效管理的共识和氛围,推动全面实施绩效管理不断深入、深化。

职工书屋建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,职工书屋建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强“职工书屋(书吧)”建设是提高广大职工综合素质、弘扬正能量、唱响主旋律的需要,是为职工送去精神食粮,培育和引导职工树立社会主义核心价值观的时代要求,切实有效地发挥“职工书屋(书吧)”作用,更好地服务于广大职工群众。2019年共建立职工书屋27家和职工书吧4家,共计资金投入54.8万元(其中市级财政补贴30万,省总补贴24.8万)。发现的主要问题:预算编制、执行、监督的全过程中还需更加关注预算资金的产出和结果下一步改进措施:加强领导,强化绩效观念实现编制预算绩效目标全覆盖。

职工服务信息化建设工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,职工服务信息化建设工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全面贯彻落实习近平总书记同全总新一届领导班子集体谈话时重要讲话精神,以“做实数据、做强平台、做好服务”为主题,进一步打牢基础,优化职工服务信息平台设置,做实数据管理;进一步拓展工作领域,推进数据共享整合;进一步创新工作思路,强化普惠服务,不断提升工会网上工作水平。发现的主要问题:评价结果运用不充分,推动作用有局限下一步改进措施:完善信息平台,为保证绩效指标和指标标准设立的科学性、准确性提供技术支撑

劳动竞赛专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳动竞赛专项经费绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15.39万元,执行数为15.39万元,完成预算的100%。主要产出和效果:组织开展示范性劳动竞赛12场,组织1.9万名职工参加,开展全国第20年度“安康杯”竞赛活动,全市范围劳动竞赛企业覆盖面和职工参赛率86%,通过岗位练兵和技术培训实现职工技术晋级一万多人次。各县区和市直各单位也积极谋划竞赛项目,取得了劳动竞赛质和量的双突破。发现的主要问题:项目的绩效指标和目标值在编制预算时还需更加科学合理。下一步改进措施:进一步扩大绩效评价范围,注重评价实效,强化部门单位的主体责任和绩效意识。

民生工程工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,民生工程工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要用于制作民生工程宣传品,结合民生工作政策宣传,发放给基层工会和困难职工,提升了困难职工帮扶民生工程的知晓率,提高了职工的满意度发现的主要问题:预算资金量和项目目标之间的匹配性、评价指标与绩效目标之间的对应性需要进行审核或组织评审。下一步改进措施:积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保实现绩效目标

2019年省部级劳模生活补助专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年省部级劳模生活补助专项资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.8万元,执行数为91.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:省部级困难劳模春节慰问金发放118人,共计11.8万元。省部级劳模中,接受生活困难补助的38人,发放生活困难补助金9.12万元;接受特殊困难补助112人,发放特殊困难补助金70.88万元。发现的主要问题:信息不对称等因素,导致在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置目标值偏低。下一步改进措施:完善绩效信息公开机制逐步扩大绩效目标、绩效监控、评价结果等绩效管理信息公开范围,实现绩效信息在本部门内部的全面公开

市级劳模补助资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级劳模补助资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.44万元,执行数为76.44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:春节慰问金发放353人,共计35.3万元。340人市级劳模中,接受低收入补助的12人,发放低收入补助金2.88万元;接受特困帮扶33人,发放特困帮扶金32.255万元。体检100人,共计体检费用6万元。总计76.44万元。发现的主要问题:预算绩效指标和目标值设定还需更加准确细化下一步改进措施:细化绩效目标,强化绩效管理观念

送温暖资金和困难职工帮扶专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,送温暖资金和困难职工帮扶专项资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为308万元,执行数为308万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在全市范围内开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助,送温暖2030人次,16家企业,得到了广大职工和企业的好评。发现的主要问题:困难职工救助帮扶管理有待于进一步改进提升。下一步改进措施:完成困难职工帮扶民生工程任务,确保困难职工帮扶帮到点上、扶到根上,做好深入细致的帮扶,着力构建“困难职工解困脱困、困难职工帮扶、常态化送温暖”三个层次

厂务公开绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,厂务公开绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为2.65万元,执行数为2.65万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在全市范围内开展民主管理创新成果征集推荐活动、开展“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动,举办全市工会系统学习贯彻十九届四中全会精神暨职工民主管理培训班,全市厂务公开民主管理工作水平进一步提升。征集到9项民主管理创新成果,9项聚合力·促发展”优秀职工代表提案,举办1期全市工会系统学习贯彻十九届四中全会精神暨职工民主管理培训班。发现的主要问题:预算编制、执行、监督的全过程中还需更加关注预算资金的产出和结果。下一步改进措施:加强预算执行管理,逐步扩大项目绩效监控范围开展跟踪问效,进一步掌握项目的实施进度、资金管理使用情况、效益实现情况

附:

雷竞技雷竞技竞猜整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称

雷竞技雷竞技竞猜

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数
(A,万元)

全年执行数
(B,万元)

分值

执行率(B/A)

得分

其中:
  财政拨款

其中:
  财政拨款

窗口行业文明创建工作

推进窗口行业文明创建工作,窗口单位创建氛围大幅提升;公用设施不断完善;窗口服务更加规范;整体环境得到改观。目前窗口行业基本做到环境整洁、绿化到位、秩序井然、夜景明亮、美观和谐。

5

5

5

5

5

9.5

100%

9.5

职工书屋建设

建立职工书屋27家和职工书吧4家。共计资金投入54.8万元(其中市级财政补贴30万,省总补贴24.8万)

54.8

54.8

30

54.8

30

100%

职工服务信息化建设工作经费

全面贯彻落实习近平总书记同全总新一届领导班子集体谈话时重要讲话精神,以“做实数据、做强平台、做好服务”为主题,进一步打牢基础,优化职工服务信息平台设置,做实数据管理;进一步拓展工作领域,推进数据共享整合;进一步创新工作思路,强化普惠服务,不断提升工会网上工作水平。

10

10

10

10

10

100%

劳动竞赛专项经费

组织开展示范性劳动竞赛12场,组织1.9万名职工参加,开展全国第20年度“安康杯”竞赛活动,全市范围劳动竞赛企业覆盖面和职工参赛率86%,通过岗位练兵和技术培训实现职工技术晋级一万多人次。各县区和市直各单位也积极谋划竞赛项目,取得了劳动竞赛质和量的双突破。

50

15.395

15.395

15.395

15.395

100%

民生工程工作经费

制作民生工程宣传品,结合民生工作政策宣传,发放给基层工会和困难职工,提升了困难职工帮扶民生工程的知晓率,提高了职工的满意度

3

3

3

3

3

100%

2019年省部级劳模生活补助专项资金

省部级困难劳模春节慰问金发放118人,共计11.8万元。省部级劳模中,接受生活困难补助的38人,发放生活困难补助金9.12万元;接受特殊困难补助112人,发放特殊困难补助金70.88万元。

91.8

91.8

91.8

91.8

91.8

100%

市级劳模补助资金

春节慰问金发放353人,共计35.3万元。340人市级劳模中,接受低收入补助的12人,发放低收入补助金2.88万元;接受特困帮扶33人,发放特困帮扶金32.255万元。体检100人,共计体检费用6万元。总计764350元。

76.435

76.435

76.435

76.435

76.435

100%

送温暖资金和困难职工帮扶专项资金

在全市范围内开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助,送温暖2030人次,16家企业,得到了广大职工和企业的好评。

308

308

308

308

308

100%

厂务公开

在全市范围内开展民主管理创新成果征集推荐活动、开展“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动,举办全市工会系统学习贯彻十九届四中全会精神暨职工民主管理培训班,全市厂务公开民主管理工作水平进一步提升。

5

2.65

2.65

2.65

2.65

100%

金额合计

604.035

567.08

542.28

567.08

542.28

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

实际完成情况

  加强了各级工会与职工群众的联系,全方位多角度做好服务工作。积极为职工搭建各种交流的平台,创新阵地和载体,丰富内容和形式。大力弘扬劳模精神,常态化开展劳模精神进社区、进企业、进校园、进机关活动。加强先进典型的选树和宣传,发挥典型示范带动作用。加大工会工作宣传力度,增强职工群众对工会组织认同感,进一步提高工会凝聚力和影响力。

   推动职工书屋建设提标扩面,拓展网上职工电子书屋建设。推进 “互联网+”工会普惠制服务。完善网上工作建设,打造工会网上工作升级版。以 “当好主人翁、建功新时代”为主题,开展“坚决打赢脱贫攻坚战、争当十大工程先锋”劳动竞赛活动。强化劳模动态管理,加强劳模教育培训。深入开展群众性经济技术创新活动。










一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

窗口行业文明创建工作

督察指导主城区141家窗口单位文明创建工作

市雷竞技竞猜(市文行办)按照创建全国文明城市工作的相关要求,认真履行创建职责,强化统筹协调,督察调度,扎实推进主城区141家窗口单位文明创建工作。进一步巩固提升窗口单位文明创建工作,扎实推进窗口单位服务提升。

50

49

建立市级职工书屋(书吧)

建立职工书屋30家和职工书吧若干。共计60万(其中市级财政补贴30万,省总补贴30万)

根据《关于申报2019年雷竞技“职工书屋(书吧)”的通知》(宿工发〔2019〕43号)的部署,经各地、各单位工会的推荐与申报,以及市雷竞技竞猜“职工书屋”建设领导小组办公室的审核同意,确认雷竞技明丽电力工程有限公司等27家为2019年雷竞技“职工书屋”单位,确认雷竞技开发区分局人民南路派出所等四家为2019年度雷竞技“职工书吧”单位。

开展多样线上职工活动

在节假日开展系列线上职工活动,例如“三八”节文体活动、迎新春活动等

开展“元宵有奖猜迷”活动、“三八”节女职工权益维护有奖答题活动、“世界读书日”开展的习总书记推荐的好书免费送活动、“端午福利,传递爱国情,集赞赢好礼!”、“迎‘六一’,‘祖国,我想对您说’”有奖征文活动、迎“五一”“讴歌新时代 唱响主旋律”雷竞技职工合唱展演网上评选活动等,在各节日期间,让全市广大职工度过了一个个既有意义又享实惠的节日。

劳动技能竞赛参与员工数量

劳动技能竞赛参与员工数量

1.9万名

大力弘扬劳模精神,常态化开展劳模精神进社区、进企业、进校园、进机关活动。加强先进典型的选树和宣传,发挥典型示范带动作用。

劳动技能竞赛举办数量

劳动技能竞赛举办数量

12场

制作宣传品10000份

制作宣传品10000份

10000份

对所有省部级困难劳模发放春节慰问金

统计核对全市所有符合条件的省部级困难劳模,并发放春节慰问金

春节慰问金发放118人,其中市直4人,发放金额0.4万元,埇桥区31人,发放3.1万元,灵璧县13人,发放1.3万元,萧县26人,发放2.6万元,砀山县22人,发放2.2万元,泗县22人,发放2.2万元。共计11.8万元。

对符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模发放数量

统计核对符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模数量,并进行补助发放

雷竞技省部级劳模中,接受低收入补助的38人,接受特困帮扶的112人,同时接受两项补助的36人。其中埇桥区接受低收入补助的10人,接收特困帮扶的27人,同时接受两项补助的9人,发放金额12.28万元;砀山县接受低收入补助的9人,接收特困帮扶的21人,同时接受两项补助的9人,发放金额13.6万元;萧县接受低收入补助的6人,接收特困帮扶的25人,同时接受两项补助的6人,发放金额17.58万元;泗县接受低收入补助的6人,接收特困帮扶的20人,同时接受两项补助的5人,发放金额16.54万元;灵璧县接受低收入补助的6人,接收特困帮扶的14人,同时接受两项补助的6人,发放金额14.94万元;市直接受低收入补助的1人,接收特困帮扶的5人,同时接受两项补助的1人,发放金额5.06万元。发放低收入补助金共计9.12万元,发放特殊困难补助金共计70.88万元。

对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金

统计核对全市对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模,并发放春节慰问金

春节慰问金发放353人,其中市直121人,发放金额12.1万元,埇桥区58人,发放5.8万元,灵璧县38人,发放3.8万元,萧县57人,发放5.7万元,砀山县39人,发放3.9万元,泗县40人,发放4万元。共计35.3万元。

对符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模发放数量

统计核对符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模数量,并进行补助发放

雷竞技市级劳模中,接受低收入补助的12人,接受特困帮扶的33人,同时接受两项补助的10人。其中埇桥区接受低收入补助的5人,接收特困帮扶的9人,同时接受两项补助的5人,发放金额9.4万元;砀山县接受低收入补助的1人,接收特困帮扶的6人,同时接受两项补助的1人,发放金额3.54万元,萧县接受低收入补助的2人,接收特困帮扶的3人,同时接受两项补助的2人,发放金额1.935万元;泗县接受低收入补助的1人,接收特困帮扶的5人,同时接受两项补助的0人,发放金额6.04万元;灵璧县接受低收入补助的1人,接收特困帮扶的6人,同时接受两项补助的1人,发放金额9.74万元;市直接受低收入补助的2人,接收特困帮扶的4人,同时接受两项补助的1人,发放金额4.48万元。发放低收入补助金共计2.88万元,发放特困帮扶金共计32.255万元。

对下级报送市级劳模进行体检

统计下级报送市级劳模数量,择优选取医疗机构组织体检

各县区共报送市级劳模100人,其中砀山县17人,灵璧县15人,泗县13人,萧县6人,埇桥30人,经开3人,鞋城3人,宿马1人,市直12人。在市立医院、宿州美康健康体检有限公司、宿州银康健康体检服务有限公司三家机构中,选中质优价廉的宿州银康健康体检服务有限公司为劳模们提供体检服务

开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助

开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助

送温暖2030人次,16家企业,困难职工解困脱困工作提标扩面,应帮尽帮,且对深度困难职工按照现行最高标准发放各类救助

开展厂务公开民主管理三项活动

 开展民主管理创新成果征集推荐活动、开展“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动,举办一期培训班。

征集到9项民主管理创新成果,9项聚合力·促发展”优秀职工代表提案,举办1期全市工会系统学习贯彻十九届四中全会精神暨职工民主管理培训班。

质量指标

进一步优化工会网上服务平台

进一步优化工会网上服务平台,使用绩效进一步提高

一是进一步完善职工数据库平台建设。按照《安徽省工会系统数据库建设核心字段标准技术规范》的要求,对数据库各项指标设置进行逐一比对核查,确保各项指标设置与省总保持一致。目前已录入工会组织数7432家,录入会员数661612人。二是进一步提升职工服务网使用绩效。雷竞技雷竞技竞猜职工服务网目前10项便民服务申请事项网上受理“互助保障、换届申请、工会组建、助学救助、法人变更、法人登记、法律援助、医疗救助、生活救助、入会申请”等637件,办结率达99%,2018年底与市政务服务平台顺利对接,十个办事项正式纳入省政务服务平台,实现职工服务网与全省政务服务平台一个账号、全网通办。今年5月22日,参加安徽省智慧政务“全程网办”“办好一件事”清单梳理评审会,网上办事项成功通过审核论证,为全省唯一一家互联网+政务服务工会试点单位。三是进一步做实数据提升实名制数据质量。积极协助市总基层工作部开展数据核查工作。将数据库里发现的问题数据清单逐一列出,细到每家具体单位,便于全面开展数据核查,确保实名制数据库数据质量。

提升困难职工帮扶民生工程的知晓率,提高职工的满意度

提升困难职工帮扶民生工程的知晓率,提高职工的满意度

年度民生工程互查,满意度和知晓率方面未失分

落实上级工会要求,开展多层级的帮扶工作,精准聚焦、精准发力

提标扩面,应帮尽帮,确实减轻职工负担

扎实推进城市困难职工解困脱困工作,完成困难职工帮扶民生工程任务,确保困难职工帮扶帮到点上、扶到根上,做好深入细致的帮扶,着力构建“困难职工解困脱困、困难职工帮扶、常态化送温暖”三个层次

进一步提升职工代表和工会干部的履职水平

邀请专家学者讲授厂务公开民主管理知识,学习先进经验。

邀请徐州工会干校经验丰富的老师,通过案例分析等形式,让基层工会干部掌握厂务公开民主管理工作方法。

成本指标

体检是否比价

在多家医疗机构中择优选择

在市立医院、宿州美康健康体检有限公司、宿州银康健康体检服务有限公司三家机构中,选中质优价廉的宿州银康健康体检服务有限公司为100名市级劳模进行体检





(30分)

社会效益
指标

窗口单位提供优质服务

通过开展窗口单位文明创建工作,进一步提升服务质量。

1、窗口单位创建氛围大幅提升。在显著位置宣传展示公益广告,能够做到随时可见、随处可见。2、公用设施不断完善。窗口内外基本能够做到垃圾清理及时,无脏乱差现象;公厕干净整洁,无异味;有禁烟标识,无烟区无吸烟现象;服务设施(座椅、老花镜、签字笔等)齐全,无障碍设施和消防安全设施完好。3、窗口服务更加规范。在显著位置展示行业规范(包括职工行为规范、服务标准、办事流程、收费标准、收费项目等),建立高效的投诉处理机制(公布投诉渠道,记录本、电话或网络),工作人员文明用语、礼貌待人、规范服务,设置1米线或叫号系统。志愿者服务台有志愿者值守,志愿服务蓬勃开展。4、整体环境得到改观,目前大部分窗口行业做到环境整洁、绿化到位、秩序井然、夜景明亮、美观和谐。

30

30

丰富职工文化生活

丰富职工文化生活,滋养文化自信

进一步叫响做实“职工书屋”品牌,持续掀起爱读书、爱学习的高潮,引导广大职工在阅读中滋养文化自信,在伟大时代中成就出彩人生。

丰富职工文体活动

丰富职工线上文体活动,传播社会正能量

雷竞技雷竞技竞猜按照全国雷竞技竞猜和省雷竞技竞猜的相关规定,着力构建好网上“职工之家”,充分发挥工会网站、微信、微博等网络平台的功能作用,将工会会员普惠活动与弘扬正能量、强化对职工会员的教育引领作用充分结合,与各节日或各项专题宣传活动相结合,以职工喜闻乐见的方,设计灵活多样的活动方式,开展了丰富多样的网上普惠活动。今年以来,共开展线上普惠活动24次,参加人数突破30万人次。其中【我们的节日】喜迎中秋 弘扬中华传统文化,集赞赢好礼!单条活动单日点击量达到1.5万次,取得了很好的传播正能量的社会效果。

增强了职工岗位成才的积极性

增强了职工岗位成才的积极性

通过岗位练兵和技术培训实现职工技术晋级一万多人次